五大连池市文学艺术界联合会2020年度部门决算
五大连池市文学艺术界联合会部门
2020年度部门决算
第一部分 五大连池市文学艺术界联合会部门概况
一、部门(单位)职责
落实党的文艺路线、方针、政策,组织团体会员创作评议、学术交流、人才培训和调研工作,组织各种文艺评奖工作,监督知道市本级文艺书刊创作,组织文艺界同国内外艺术家、团体开展文化交流活动,维护艺术家和艺术团体知识产权合法权益。
二、机构设置
五大连池市文学艺术界联合会无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共0个。
三、人员构成
2020年末五大连池市文学艺术界联合会实有人数5人,其中:参公人员5人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2019年度决算相比,年末实有人数增加1人,其中,行政人参公人员增加1人。
第二部分 **部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门: 2020年度 |
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
63.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
53.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.63 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.01 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.25 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
58 |
63.24 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
0 |
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
|
总计 |
62 |
63.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门: 2020年度 单位:万元 2018年度 金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
63.24 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.36 |
53.36 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
部门: 2020年度 单位:万元 单位:万元 金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
63.24 |
63.24 |
2.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.36 |
53.36 |
2.22 |
20129 |
群众团体事务 |
15.12 |
15.12 |
2.22 |
2012901 |
行政运行 |
2.22 |
2.22 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.22 |
|
2.22 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.07 |
10.07 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
38.24 |
38.24 |
|
2013101 |
行政运行 |
38.24 |
38.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.63 |
4.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.63 |
4.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.25 |
3.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.25 |
3.25 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
四、财财政拨款收入支出决算总表
|
|
|||||||||
公开04表 |
|
|||||||||
部门: 2020年度 |
单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
63.240.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
53.36 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
4.63 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
2.01 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
3.25 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
59 |
|
63.24 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
总计 |
32 |
|
总计 |
64 |
|
63.24 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 2020年度 单位:万元 单位:万元 金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
63.24 |
63.24 |
2.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.36 |
53.36 |
2.22 |
20129 |
群众团体事务 |
15.12 |
15.12 |
2.22 |
2012901 |
行政运行 |
2.22 |
2.22 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.22 |
|
2.22 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.07 |
10.07 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
38.24 |
38.24 |
|
2013101 |
行政运行 |
38.24 |
38.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.63 |
4.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.63 |
4.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.01 |
2.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.25 |
3.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.25 |
3.25 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 2020年度 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
44.04 |
302 |
商品和服务支出 |
17.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
18.78 |
30201 |
办公费 |
2.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.24 |
30202 |
印刷费 |
10.48 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
2.14 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.63 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.08 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
44.04 |
公用经费合计 |
17 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 2020年度
|
单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 2020年度 |
单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初 结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末 结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
(五大连池市文学艺术界联合会)2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门: 2020年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
特别注意:如果单位此表无数据,请务必在此表下方备注说明:说明:(五大连池市文学艺术界联合会)2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
十、经营预算财政拨款支出决算表
部门: 2020年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
特别注意:如果单位此表无数据,请务必在此表下方备注说明:
—说明:(五大连池市文学艺术界联合会)2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预
******注:1.报表金额单位为万元,保留一位小数。
2.增减变化百分比保留一位小数。
3.除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在表格下备注说明******
第三部分 五大连池市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
一、关于收入支出总体情况说明
(一)总体情况。五大连池市文学艺术界联合会2020年度部门决算收支总额63.24万元,其中:本年收入63.24万元,年初结转和结余0元;本年支出63.24万元,年末结转和结余0万元。
(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加17万元,增长36.38%,主要原因是人员经费和办公经费;支出总额增加17万元,增长36.38%,主要原因是由于主要原因是由于原因是增加的主要原因是人员经费和办公经费;年末结转和结余增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
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金额单位:万元 |
项目 |
2020年度决算 |
同比增额 |
同比+% |
增减变化原因 |
本年收入合计 |
63.24 |
17 |
36.38 |
人员经费和办公经费增加 |
1.财政拨款收入 |
63.24 |
17 |
36.38 |
人员经费和办公经费增加 |
2.上级补助收入 |
0 |
0 |
0 |
无 |
3.事业收入 |
0 |
0 |
0 |
无 |
4.经营收入 |
0 |
0 |
0 |
无 |
5.附属单位上缴收入 |
0 |
0 |
0 |
无 |
6.其他收入 |
0 |
0 |
0 |
无 |
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金额单位:万元 |
项目 |
2020年度决算 |
同比增减额 |
同比+、-% |
增减变化原因 |
本年支出合计 |
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1.基本支出 |
61.05 |
14.8 |
13.2 |
人员经费和办公经费增加 |
2.项目支出 |
2.2 |
2.2 |
100 |
活动增加 |
3.上缴上级支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.经营支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.对附属单位补助支出 |
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二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
(一)总体情况。**部门2020年度财政拨款收入63.24万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出63.24万元,年末财政拨款结转和结余0万元。
(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加17万元,增长36.83%;财政拨款支出增加17万元,增长36.83%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加17万元,增长36.83%;财政拨款支出增加17万元,增长36.83%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
(一)总体情况五大连池市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款收入63.24万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出63.24万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加17万元,增长36.83%,主要原因是人员和办公费增加;一般公共预算财政拨款支出增加17万元,增长36.83%,主要原因是人员和办公费增加。
(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加28.09万元,增长17.99%,变化的主要原因是人员和办公费增加;一般公共预算财政拨款支出增加28.09万元,增长(下降)17.99%,变化的主要原因是人员和办公费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出61.04万元,其中:人员经费44.04万元,主要包括基本工资18.78万元、津贴补贴13.24万元、、奖金2.14万元、机关事业单位基本养老保险4.63万元、职工基本医疗保险缴费2.01万元,住房公积金3.25万元;;公用经费17万元万元,主要包括办公费2.31万元、 印刷费10.48万元工会经费0.14万元、其他交通费4.08万元。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
五大连池市文学艺术界联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五大连池市文学艺术界联合会国有资本经营预算财政拨款收支为0”。
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
2020年度,五大连池市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……;与2020年度预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……。
(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……。
因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加(减少)**个;因公出国(境)人数**人,与上年相比增加(减少)**人。(注意:如果团组数为0,出国人数不为0,那么应说明情况。)
(二)公务用车购置及运行费**万元。
1.公务用车购置费0元,与2019年度决算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……。
2.公务用车运行维护费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……。
公务用车购置数0辆,与上年相比增加(减少)**辆;保有量**辆,与上年相比增加(减少)**辆。
(三)公务接待费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%,变化的主要原因是……。
全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加(减少)接待批次0次;接待人数0人,比上年增加(减少)接待人数**人。
七、关于机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数减少0.17万元,下降10%,主要原因是办公设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减一般性支出。
八、关于政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
九、关于国有资产占有使用情况说明
截至2020年度12月31日,五大连池市文学艺术界联合会共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
2020年度五大连池市文联没有5万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项,所以,没有开展预算绩效评价工作”
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。
例如:1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附录
******公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)等文件制定,仅供参考。各部门(单位)务必根据实际情况进行调整******