收入支出决算总表
					公开01表
部门： 2020年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.24	一、一般公共服务支出	32	53.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27		本年支出合计	58	63.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31		总计	62	63.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门： 2020年度单位：万元 2018年度金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.24	63.24
201	一般公共服务支出	53.36	53.36
20129	群众团体事务	15.12	15.12
2012901	行政运行	2.22	2.22
2012902	一般行政管理事务	2.20	2.20
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	10.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.24	38.24
2013101	行政运行	38.24	38.24
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
210	卫生健康支出	2.01	2.01
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01
221	住房保障支出	3.25	3.25
22102	住房改革支出	3.25	3.25
2210201	住房公积金	3.25	3.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

部门： 2020年度单位：万元单位：万元金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		63.24	63.24	2.22
201	一般公共服务支出	53.36	53.36	2.22
20129	群众团体事务	15.12	15.12	2.22
2012901	行政运行	2.22	2.22
2012902	一般行政管理事务	2.22		2.22
2012999	其他群众团体事务支出	10.07	10.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.24	38.24
2013101	行政运行	38.24	38.24
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
210	卫生健康支出	2.01	2.01
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01
221	住房保障支出	3.25	3.25
22102	住房改革支出	3.25	3.25
2210201	住房公积金	3.25	3.25

四、财财政拨款收入支出决算总表


公开04表
部门： 2020年度							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.240.31	一、一般公共服务支出	33		53.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		4.63
	9		九、卫生健康支出	41		2.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		3.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59		63.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64		63.24

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 2020年度单位：万元单位：万元金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		63.24	63.24	2.22
201	一般公共服务支出	53.36	53.36	2.22
20129	群众团体事务	15.12	15.12	2.22
2012901	行政运行	2.22	2.22
2012902	一般行政管理事务	2.22		2.22
2012999	其他群众团体事务支出	10.07	10.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.24	38.24
2013101	行政运行	38.24	38.24
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
210	卫生健康支出	2.01	2.01
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01
221	住房保障支出	3.25	3.25
22102	住房改革支出	3.25	3.25
2210201	住房公积金	3.25	3.25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 2020年度							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.04	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费	10.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		44.04	公用经费合计					17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 2020年度										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：五大连池市文学艺术界联合会2020年度没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 2020年度						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：五大连池市文学艺术界联合会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 2020年度							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：五大连池市文学艺术界联合会2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、经营预算财政拨款支出决算表

部门： 2020年度							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

—说明：五大连池市文学艺术界联合会2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预

第三部分五大连池市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。五大连池市文学艺术界联合会2020年度部门决算收支总额63.24万元，其中：本年收入63.24万元，年初结转和结余0元；本年支出63.24万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加17万元，增长36.38%，主要原因是人员经费和办公经费；支出总额增加17万元，增长36.38%，主要原因是由于主要原因是由于原因是增加的主要原因是人员经费和办公经费；年末结转和结余增加0万元，增长0%。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	63.24	17	36.38	人员经费和办公经费增加
1.财政拨款收入	63.24	17	36.38	人员经费和办公经费增加
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	0	0	无

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计
1.基本支出	61.05	14.8	13.2	人员经费和办公经费增加
2.项目支出	2.2	2.2	100	活动增加
3.上缴上级支出	0	0	0	0
4.经营支出	0	0	0	0
5.对附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。**部门2020年度财政拨款收入63.24万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出63.24万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加17万元，增长36.83%；财政拨款支出增加17万元，增长36.83%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加17万元，增长36.83%；财政拨款支出增加17万元，增长36.83%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况五大连池市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款收入63.24万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出63.24万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加17万元，增长36.83%，主要原因是人员和办公费增加；一般公共预算财政拨款支出增加17万元，增长36.83%，主要原因是人员和办公费增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加28.09万元，增长17.99%，变化的主要原因是人员和办公费增加；一般公共预算财政拨款支出增加28.09万元，增长（下降）17.99%，变化的主要原因是人员和办公费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出61.04万元，其中：人员经费44.04万元，主要包括基本工资18.78万元、津贴补贴13.24万元、、奖金2.14万元、机关事业单位基本养老保险4.63万元、职工基本医疗保险缴费2.01万元，住房公积金3.25万元；；公用经费17万元万元，主要包括办公费2.31万元、印刷费10.48万元工会经费0.14万元、其他交通费4.08万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市文学艺术界联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五大连池市文学艺术界联合会国有资本经营预算财政拨款收支为0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，五大连池市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国（境）人员。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与2020全年预算相比增加（0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17万元，比2019年决算数减少0.17万元，下降10%，主要原因是办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，五大连池市文学艺术界联合会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

2020年度五大连池市文联没有开展预算绩效评价工作”

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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五大连池市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

第一部分 五大连池市文学艺术界联合会部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 五大连池市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表